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食堂各環節工作要求


一、原材料采購

食堂設采購員1名。采購完畢后認真填好采購單并簽名。采購物品回單位后交食堂庫管員驗收簽名,采購單一式三份,采購員、庫管員及廚師長各一份,庫管員用于月底盤點,廚師長用于月底結帳,然后存檔。

 

 

1、糧、油、肉、調味品等

工作流程:啟動供貨商信息系統→考察供貨廠家→市場詢價→評價對比→確定供貨合作伙伴→編制進貨計劃→通知送貨

 

 

2、蔬菜、干貨等

工作流程:填寫采購計劃單→檢查車輛衛生→市場詢價→感官檢查品質→成交確認→啟運目的地→交貨驗收→匯總、登記、簽字、報賬

 

 

3、控制措施

 ① 堅持貨比三家,嚴把采購質量關。

 ② 進貨必索證,并健全臺帳登記手續。有關進貨憑證如對方營業執照、衛生許可證、檢疫報告等復印件上報所在單位備案。

 ③ 采購員外出采購須有一人協同記帳。

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